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  4. Pagamento Nº 20050130
Dados do Empenho:

Número:02010370

Valor Total do Empenho:R$ 1.810.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 269.678,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.540.321,57

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010370.004

Valor Total da Liquidação:R$ 49.225,10

Valor Total Liquidado:R$ 12.476,42

Mais Detalhes

Pagamento 20050130

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 49.225,10

Valor Líquido Pago: R$ 12.476,42

Histórico:

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