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  4. Pagamento Nº 20050135
Dados do Empenho:

Número:02010301

Valor Total do Empenho:R$ 329.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 111.373,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 217.626,30

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010301.004

Valor Total da Liquidação:R$ 19.836,52

Valor Total Liquidado:R$ 19.836,52

Mais Detalhes

Pagamento 20050135

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 19.836,52

Valor Líquido Pago: R$ 19.836,52

Histórico:

Ref. Comp. Abr/2025.

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