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  4. Pagamento Nº 20050136
Dados do Empenho:

Número:02010314

Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 96.259,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.740,33

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010314.004

Valor Total da Liquidação:R$ 17.156,17

Valor Total Liquidado:R$ 17.091,17

Mais Detalhes

Pagamento 20050136

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2301 - SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 17.156,17

Valor Líquido Pago: R$ 17.091,17

Histórico:

Ref. Comp. Abr/2025.

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