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Dados do Empenho:

Número:02010053

Valor Total do Empenho:R$ 1.315.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 558.742,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 756.257,51

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010053.004

Valor Total da Liquidação:R$ 141.229,19

Valor Total Liquidado:R$ 140.904,19

Mais Detalhes

Pagamento 20050140

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 141.229,19

Valor Líquido Pago: R$ 140.904,19

Histórico:

04/2025

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