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  4. Pagamento Nº 20050141
Dados do Empenho:

Número:02010219

Valor Total do Empenho:R$ 173.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 103.192,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 69.807,16

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010219.004

Valor Total da Liquidação:R$ 36.741,61

Valor Total Liquidado:R$ 36.286,61

Mais Detalhes

Pagamento 20050141

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 36.741,61

Valor Líquido Pago: R$ 36.286,61

Histórico:

comp.abril-2025

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