1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20050142
Dados do Empenho:

Número:02010031

Valor Total do Empenho:R$ 525.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 178.654,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 346.345,97

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010031.004

Valor Total da Liquidação:R$ 31.819,67

Valor Total Liquidado:R$ 31.624,67

Mais Detalhes

Pagamento 20050142

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 31.819,67

Valor Líquido Pago: R$ 31.624,67

Histórico:

comp.abril-2025

Voltar