1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20050145
Dados do Empenho:

Número:02010111

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.362,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 117.637,56

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010111.003

Valor Total da Liquidação:R$ 7.062,67

Valor Total Liquidado:R$ 7.062,67

Mais Detalhes

Pagamento 20050145

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 7.062,67

Valor Líquido Pago: R$ 7.062,67

Histórico:

04/2025

Voltar