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  4. Pagamento Nº 20050148
Dados do Empenho:

Número:02010348

Valor Total do Empenho:R$ 426.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 145.843,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 280.156,27

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010348.004

Valor Total da Liquidação:R$ 25.975,90

Valor Total Liquidado:R$ 24.675,90

Mais Detalhes

Pagamento 20050148

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 25.975,90

Valor Líquido Pago: R$ 24.675,90

Histórico:

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