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- Pagamento Nº 28050023
Número:26050002
Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:26050002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00
Pagamento 28050023
Pago em: 28/05/2025Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Credor: GUSTAVO FERNANDES GAMA (079.725.233-98)
Valor Total: R$ 3.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.000,00
Histórico:
Liquidação referente às despesas com a concessão de Suprimento de Fundos para a Secretaria Especial da Família, conforme Portaria n° 217, de 15 de Maio de 2025, em nome de Gustavo Fernandes Gama (Matrícula N°57151), visando suprir o pagamento de despesas miúdas de material de consumo.