Dados do Empenho:

Número:26050002

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:26050002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00

Pagamento 28050023

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: GUSTAVO FERNANDES GAMA (079.725.233-98)

Valor Total: R$ 3.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.000,00


Histórico:

Liquidação referente às despesas com a concessão de Suprimento de Fundos para a Secretaria Especial da Família, conforme Portaria n° 217, de 15 de Maio de 2025, em nome de Gustavo Fernandes Gama (Matrícula N°57151), visando suprir o pagamento de despesas miúdas de material de consumo.