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- Pagamento Nº 28050039
Número:03020495
Valor Total do Empenho:R$ 29.992,62
Valor Total Liquidado:R$ 7.984,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.008,15
Número:03020495.003
Valor Total da Liquidação:R$ 1.908,95
Valor Total Liquidado:R$ 1.908,95
Pagamento 28050039
Pago em: 28/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 1.908,95
Valor Líquido Pago: R$ 1.908,95
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 804604, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.