Dados do Empenho:

Número:03020495

Valor Total do Empenho:R$ 29.992,62

Valor Total Liquidado:R$ 7.984,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.008,15

Dados da Liquidação:

Número:03020495.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.908,95

Valor Total Liquidado:R$ 1.908,95

Pagamento 28050039

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.908,95

Valor Líquido Pago: R$ 1.908,95


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 804604, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.