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  4. Pagamento Nº 28050043
Dados do Empenho:

Número:02010674

Valor Total do Empenho:R$ 35.202,60

Valor Total Liquidado:R$ 27.976,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.226,50

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010674.004

Valor Total da Liquidação:R$ 6.711,82

Valor Total Liquidado:R$ 6.711,82

Mais Detalhes

Pagamento 28050043

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 6.711,82

Valor Líquido Pago: R$ 6.711,82

Histórico:

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