- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28050091
Número:17020011
Valor Total do Empenho:R$ 11.915,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.845,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.070,00
Número:17020011.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.040,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.015,52
Pagamento 28050091
Pago em: 28/05/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)
Valor Total: R$ 2.040,00
Valor do IRRF: R$ 24,48
Valor Líquido Pago: R$ 2.015,52
Histórico:
Liquidação referente aquisição de material médico hospitalar, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregao eletronico nº14.024/2023 e ata de registro de preço nº14.002/2024, sob contrato nº1490.25.01.08.05