Dados do Empenho:

Número:02011117

Valor Total do Empenho:R$ 180.617,65

Valor Total Liquidado:R$ 103.015,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77.602,63

Dados da Liquidação:

Número:02011117.082

Valor Total da Liquidação:R$ 18,92

Valor Total Liquidado:R$ 18,69

Pagamento 28050147

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 18,92

Valor do IRRF: R$ 0,23

Valor Líquido Pago: R$ 18,69


Histórico:

04/2025