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  4. Pagamento Nº 28050149
Dados do Empenho:

Número:02011117

Valor Total do Empenho:R$ 180.617,65

Valor Total Liquidado:R$ 103.015,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77.602,63

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02011117.081

Valor Total da Liquidação:R$ 208,12

Valor Total Liquidado:R$ 205,62

Mais Detalhes

Pagamento 28050149

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 208,12

Valor do IRRF: R$ 2,50

Valor Líquido Pago: R$ 205,62

Histórico:

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