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  4. Pagamento Nº 28050173
Dados do Empenho:

Número:24020005

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.825,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.174,04

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Dados da Liquidação:

Número:24020005.005

Valor Total da Liquidação:R$ 9.277,13

Valor Total Liquidado:R$ 7.189,63

Mais Detalhes

Pagamento 28050173

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 9.277,13

Valor Líquido Pago: R$ 7.189,63

Histórico:

Ref. Fopag Efetivos Comp. Mai/2025 - [Semic].

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