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  4. Pagamento Nº 28050189
Dados do Empenho:

Número:05050004

Valor Total do Empenho:R$ 450.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 139.904,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 310.095,86

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05050004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 17.388,32

Valor Total Liquidado:R$ 12.877,48

Mais Detalhes

Pagamento 28050189

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 17.388,32

Valor Líquido Pago: R$ 12.877,48

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 01 Comp. Mai/2025 - [Semic].

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