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  4. Pagamento Nº 28050236
Dados do Empenho:

Número:25020004

Valor Total do Empenho:R$ 264.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 100.732,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 163.267,34

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:25020004.006

Valor Total da Liquidação:R$ 10.375,71

Valor Total Liquidado:R$ 1.959,69

Mais Detalhes

Pagamento 28050236

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 10.375,71

Valor Líquido Pago: R$ 1.959,69

Histórico:

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