1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28050242
Dados do Empenho:

Número:02050075

Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.028,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.971,86

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02050075.001

Valor Total da Liquidação:R$ 880,12

Valor Total Liquidado:R$ 880,12

Mais Detalhes

Pagamento 28050242

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 880,12

Valor Líquido Pago: R$ 880,12

Histórico:

Voltar