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  4. Pagamento Nº 28050253
Dados do Empenho:

Número:02010681

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 109.557,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 90.442,76

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010681.006

Valor Total da Liquidação:R$ 17.388,32

Valor Total Liquidado:R$ 11.038,19

Mais Detalhes

Pagamento 28050253

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 17.388,32

Valor Líquido Pago: R$ 11.038,19

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 01 Comp. Mai/2025.

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