1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28050302
Dados do Empenho:

Número:02010253

Valor Total do Empenho:R$ 320.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 116.884,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 203.115,71

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010253.005

Valor Total da Liquidação:R$ 18.200,26

Valor Total Liquidado:R$ 13.508,83

Mais Detalhes

Pagamento 28050302

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 18.200,26

Valor Líquido Pago: R$ 13.508,83

Histórico:

Voltar