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  4. Pagamento Nº 20050154
Dados do Empenho:

Número:02010293

Valor Total do Empenho:R$ 338.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 116.140,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 221.859,38

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010293.004

Valor Total da Liquidação:R$ 20.463,13

Valor Total Liquidado:R$ 20.268,13

Mais Detalhes

Pagamento 20050154

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 20.463,13

Valor Líquido Pago: R$ 20.268,13

Histórico:

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