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  4. Pagamento Nº 28050343
Dados do Empenho:

Número:02010015

Valor Total do Empenho:R$ 14.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.450,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 549,04

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010015.010

Valor Total da Liquidação:R$ 1.722,03

Valor Total Liquidado:R$ 1.722,03

Mais Detalhes

Pagamento 28050343

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2401 - SECRETARIA DO BEM-ESTAR ANIMAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.722,03

Valor Líquido Pago: R$ 1.722,03

Histórico:

fopag-estagiarios 04-semba -comp. maio-2025

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