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Dados do Empenho:

Número:02010044

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.622,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.377,87

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010044.004

Valor Total da Liquidação:R$ 467,02

Valor Total Liquidado:R$ 467,02

Mais Detalhes

Pagamento 20050161

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 467,02

Valor Líquido Pago: R$ 467,02

Histórico:

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