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  4. Pagamento Nº 20050164
Dados do Empenho:

Número:02010088

Valor Total do Empenho:R$ 1.510.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 525.656,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 984.343,07

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Dados da Liquidação:

Número:02010088.004

Valor Total da Liquidação:R$ 77.765,81

Valor Total Liquidado:R$ 74.633,29

Mais Detalhes

Pagamento 20050164

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 77.765,81

Valor Líquido Pago: R$ 74.633,29

Histórico:

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