1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20050165
Dados do Empenho:

Número:02010092

Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.629,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.370,70

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010092.004

Valor Total da Liquidação:R$ 3.139,92

Valor Total Liquidado:R$ 3.139,92

Mais Detalhes

Pagamento 20050165

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 3.139,92

Valor Líquido Pago: R$ 3.139,92

Histórico:

Voltar