1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20050168
Dados do Empenho:

Número:01040147

Valor Total do Empenho:R$ 230.082,37

Valor Total Liquidado:R$ 230.082,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040147.001

Valor Total da Liquidação:R$ 230.082,37

Valor Total Liquidado:R$ 230.082,37

Mais Detalhes

Pagamento 20050168

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 230.082,37

Valor Líquido Pago: R$ 230.082,37

Histórico:

Voltar