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  4. Pagamento Nº 20050169
Dados do Empenho:

Número:02010220

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 772.759,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010220.008

Valor Total da Liquidação:R$ 6.485,86

Valor Total Liquidado:R$ 6.485,86

Mais Detalhes

Pagamento 20050169

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 6.485,86

Valor Líquido Pago: R$ 6.485,86

Histórico:

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