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  4. Pagamento Nº 28050320
Dados do Empenho:

Número:02010095

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 72.553,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.446,52

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010095.005

Valor Total da Liquidação:R$ 11.769,75

Valor Total Liquidado:R$ 11.769,75

Mais Detalhes

Pagamento 28050320

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 11.769,75

Valor Líquido Pago: R$ 11.769,75

Histórico:

fopag-aux. doença efetivos- SRHP-comp. maio-2025

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