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  4. Pagamento Nº 20050173
Dados do Empenho:

Número:02010283

Valor Total do Empenho:R$ 777.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 270.043,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 506.956,63

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Dados da Liquidação:

Número:02010283.004

Valor Total da Liquidação:R$ 47.102,31

Valor Total Liquidado:R$ 43.643,98

Mais Detalhes

Pagamento 20050173

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 47.102,31

Valor Líquido Pago: R$ 43.643,98

Histórico:

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