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  4. Pagamento Nº 28050454
Dados do Empenho:

Número:02010155

Valor Total do Empenho:R$ 7.475.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.848.054,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.626.945,84

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Dados da Liquidação:

Número:02010155.005

Valor Total da Liquidação:R$ 643.323,16

Valor Total Liquidado:R$ 381.978,40

Mais Detalhes

Pagamento 28050454

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 643.323,16

Valor Líquido Pago: R$ 381.978,40

Histórico:

Ref. Fopag Efetivos Comp. Mai/2025 - [Demutran].

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