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  4. Pagamento Nº 20050175
Dados do Empenho:

Número:02010296

Valor Total do Empenho:R$ 932.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 317.309,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 614.690,44

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Dados da Liquidação:

Número:02010296.008

Valor Total da Liquidação:R$ 7.317,83

Valor Total Liquidado:R$ 7.317,83

Mais Detalhes

Pagamento 20050175

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 7.317,83

Valor Líquido Pago: R$ 7.317,83

Histórico:

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