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  4. Pagamento Nº 28050471
Dados do Empenho:

Número:02010649

Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 55.827,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 74.172,52

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010649.005

Valor Total da Liquidação:R$ 9.768,70

Valor Total Liquidado:R$ 9.014,32

Mais Detalhes

Pagamento 28050471

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 9.768,70

Valor Líquido Pago: R$ 9.014,32

Histórico:

fopag-CONT. TEMP.- SRHP-comp. maio-2025

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