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  4. Pagamento Nº 20050180
Dados do Empenho:

Número:01040166

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.849,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.150,75

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Dados da Liquidação:

Número:01040166.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.990,98

Valor Total Liquidado:R$ 1.990,98

Mais Detalhes

Pagamento 20050180

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 1.990,98

Valor Líquido Pago: R$ 1.990,98

Histórico:

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