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  4. Pagamento Nº 28050526
Dados do Empenho:

Número:02010157

Valor Total do Empenho:R$ 140.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 91.100,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.899,74

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Dados da Liquidação:

Número:02010157.013

Valor Total da Liquidação:R$ 4.566,72

Valor Total Liquidado:R$ 3.762,23

Mais Detalhes

Pagamento 28050526

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.566,72

Valor Líquido Pago: R$ 3.762,23

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 03 Comp. Mai/2025 - [Demutran].

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