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  4. Pagamento Nº 20050185
Dados do Empenho:

Número:02010089

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 204.737,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 795.262,76

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010089.004

Valor Total da Liquidação:R$ 50.550,24

Valor Total Liquidado:R$ 40.837,80

Mais Detalhes

Pagamento 20050185

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 50.550,24

Valor Líquido Pago: R$ 40.837,80

Histórico:

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