1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28050577
Dados do Empenho:

Número:02010107

Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 475.481,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 824.518,35

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010107.018

Valor Total da Liquidação:R$ 24.348,17

Valor Total Liquidado:R$ 19.363,52

Mais Detalhes

Pagamento 28050577

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 24.348,17

Valor Líquido Pago: R$ 19.363,52

Histórico:

fopag-- comissi 02- stee-comp. maio-2025

Voltar