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  4. Pagamento Nº 28050588
Dados do Empenho:

Número:02010109

Valor Total do Empenho:R$ 433.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 157.336,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 275.663,89

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010109.005

Valor Total da Liquidação:R$ 25.652,66

Valor Total Liquidado:R$ 22.883,86

Mais Detalhes

Pagamento 28050588

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 25.652,66

Valor Líquido Pago: R$ 22.883,86

Histórico:

fopag-cont.temp.- stee-comp. maio-2025

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