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Dados do Empenho:

Número:01040069

Valor Total do Empenho:R$ 3.842.190,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.291.820,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.550.370,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040069.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.040.790,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.040.790,00

Mais Detalhes

Pagamento 30050047

Pago em: 30/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.040.790,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.040.790,00

Histórico:

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