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  4. Pagamento Nº 28050698
Dados do Empenho:

Número:02010110

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 75.733,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 224.266,50

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010110.005

Valor Total da Liquidação:R$ 10.469,13

Valor Total Liquidado:R$ 10.469,13

Mais Detalhes

Pagamento 28050698

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 10.469,13

Valor Líquido Pago: R$ 10.469,13

Histórico:

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