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- Pagamento Nº 30050062
Número:02010967
Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010967.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.560,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.560,00
Pagamento 30050062
Pago em: 30/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
Credor: CARTORIO 1 NOTARIADO E 1 OFC DE REG DA COM MARACANAU (00.717.121/0001-59)
Valor Total: R$ 1.560,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.560,00
Histórico:
05/2025