1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28050767
Dados do Empenho:

Número:02010057

Valor Total do Empenho:R$ 8.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.392.394,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.907.605,94

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010057.005

Valor Total da Liquidação:R$ 765.698,13

Valor Total Liquidado:R$ 456.733,71

Mais Detalhes

Pagamento 28050767

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 765.698,13

Valor Líquido Pago: R$ 456.733,71

Histórico:

Voltar