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  4. Pagamento Nº 28050788
Dados do Empenho:

Número:02010026

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 90.153,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 109.846,14

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010026.003

Valor Total da Liquidação:R$ 10.965,23

Valor Total Liquidado:R$ 5.185,12

Mais Detalhes

Pagamento 28050788

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 10.965,23

Valor Líquido Pago: R$ 5.185,12

Histórico:

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