Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)

Valor Total: R$ 3.038,64

Valor Líquido Pago: R$ 2.892,79

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE Nº 5421030617, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.