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Dados do Empenho:

Número:02010287

Valor Total do Empenho:R$ 102.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.502,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 91.497,13

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010287.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.000,82

Valor Total Liquidado:R$ 2.747,32

Mais Detalhes

Pagamento 28050881

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.000,82

Valor Líquido Pago: R$ 2.747,32

Histórico:

fopag-cont.temporario-semam-comp. maio-2025

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