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  4. Pagamento Nº 28050945
Dados do Empenho:

Número:25040009

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.684,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.315,38

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Dados da Liquidação:

Número:25040009.002

Valor Total da Liquidação:R$ 574,01

Valor Total Liquidado:R$ 574,01

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Pagamento 28050945

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 574,01

Valor Líquido Pago: R$ 574,01

Histórico:

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