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  4. Pagamento Nº 28050968
Dados do Empenho:

Número:02010390

Valor Total do Empenho:R$ 5.747.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.888.926,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.858.573,43

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Dados da Liquidação:

Número:02010390.013

Valor Total da Liquidação:R$ 443.026,70

Valor Total Liquidado:R$ 336.475,00

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Pagamento 28050968

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 443.026,70

Valor Líquido Pago: R$ 336.475,00

Histórico:

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