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- Pagamento Nº 02060017
Número:28040020
Valor Total do Empenho:R$ 237,36
Valor Total Liquidado:R$ 118,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 118,68
Pagamento 02060017
Pago em: 02/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)
Valor Total: R$ 118,68
Valor do IRRF: R$ 0,28
Valor Líquido Pago: R$ 118,40
Histórico:
REFERENTE A NOTA FISCAL DE MERCADORIA Nº 2970 - RN COMÉRCIO.