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- Pagamento Nº 02060020
Número:02060003
Valor Total do Empenho:R$ 1.863,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.863,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02060003.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.863,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.863,00
Pagamento 02060020
Pago em: 02/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: DANUBIA NOGUEIRA DA ROCHA CHAVES (405.744.404-10)
Valor Total: R$ 1.863,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.863,00
Histórico:
REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO MAIO/2025.