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  4. Pagamento Nº 02060049
Dados do Empenho:

Número:01040145

Valor Total do Empenho:R$ 31.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.321,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.179,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040145.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.321,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.321,00

Mais Detalhes

Pagamento 02060049

Pago em: 02/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 6.321,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.321,00

Histórico:

ABRIL/25

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