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  4. Pagamento Nº 02060050
Dados do Empenho:

Número:13030004

Valor Total do Empenho:R$ 811.980,00

Valor Total Liquidado:R$ 811.980,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:13030004.006

Valor Total da Liquidação:R$ 105.495,00

Valor Total Liquidado:R$ 104.229,06

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Pagamento 02060050

Pago em: 02/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2569000000 - Outras Transferências do FNDE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA (39.988.888/0001-58)

Valor Total: R$ 105.495,00

Valor do IRRF: R$ 1.265,94

Valor Líquido Pago: R$ 104.229,06

Histórico:

MAIO/25

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